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填写汇算清缴的时候，提示A类表与企业所得税弥补亏损表明细表不等。弥补亏损表数额是100（与账上一致）A类表因为纳税调整了5，所以变成了105。这样两个表就不等了
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你纳税调整了5万，汇算清缴未弥补亏损明细表的数据应该是跟纳税调整后的数据一样的哦
2022 05/16 11:59
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老师，2017年度的所得税表A100000填写正确，我是小微企业，在没有其他需要调整的情况下，A101010表，A104000，A105000，A105050是不是不用填写，我现在的情况是填写了然后弥补亏损明细表中出现数据不对，当年亏损额和当年待弥补的亏损额是不是应该与当年境内所得定定员一样，公司是2016年年末成立 的，16年度全部是0申报。老师，这样我应该怎么办，不更正2017年报表可以吗。
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企业汇算清缴的时候，老提示金额不一致，我看了一致啊，而且没有哪个表有这个1099724.05元[图片]
季度报表不一样
年报和利润总额一样
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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