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老师我们公司是一般纳税人零售企业，但是开了两张6%的服务发票，这个6%发票可以用13%留底进项税额抵扣吗
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同学你好
这个可以的
2022 05/16 11:36
84785025 
2022 05/16 11:40
但是老师增值税及附加税申报表里，简易计税办法计算的应纳税额并没有被抵减掉，是我哪里没有填报才会这样吗？
朴老师 
2022 05/16 11:47
你这个是简易计税的吗
你的销项如果是3%就不能用进项抵扣
84785025
2022 05/16 11:48
我们正常13%的销项，但是这个月开了两张6%的服务发票
84785025
2022 05/16 11:49
申报的时候，这个6%的销项在简易计税一栏里
朴老师
2022 05/16 11:51
同学你好
那不对哦
这个不是简易计税呀
84785025
2022 05/16 11:52
那是什么
84785025
2022 05/16 11:55
申报表里是简易计税办法计算的应纳税额
朴老师
2022 05/16 12:03
6%的他 不是简易计税呀
84785025
2022 05/16 12:04
那能不能用留底进项抵扣呢
朴老师
2022 05/16 12:09
同学你好
可以抵扣的
84785025
2022 05/16 12:13
那怎么填呢，这个是系统自己跳出来的
朴老师
2022 05/16 12:26
同学你好
税局给你核定6%的
84785025
2022 05/16 13:03
那老师这个2331.89要填在哪可以抵扣？
朴老师
2022 05/16 13:16
这个是填写附表二本期抵扣
84785025
2022 05/16 13:21
没有地方可以抵扣呢
朴老师
2022 05/16 13:28
同学你好
附表二本期勾选且抵扣
84785025
2022 05/16 13:39
老师是这里吗
朴老师
2022 05/16 13:47
同学你好
百分之六不是简易计税的呀
84785025
2022 05/16 13:51
可是系统自动判断是这个啊
朴老师
2022 05/16 14:03
你手动填写一下吧
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