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问题已解决
老师，暂估成本，来年收到发票如何记账
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你好
来年收到发票
借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品
借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
2022 05/16 11:40
邹老师 
2022 05/16 11:47
你好，暂估的时候，会有对方的送货单，分录是
借：库存商品 ， 贷：应付账款-暂估
邹老师
2022 05/16 11:52
你好，找对方要送货单过来入账啊
邹老师
2022 05/16 12:02
（是针对这个回复有什么疑问吗）
邹老师
2022 05/16 14:43
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢
邹老师
2022 05/16 14:52
你好，这个不清楚是否出了问题，正常情况下是可以评价
邹老师
2022 05/16 15:00
你好，你这个是催问（不是评价），我这边会扣钱的
请不要使用
一般是在回答问题的下面，如果没有看到，你可以不用评价，系统会在3天之后自动给予好评
邹老师
2022 05/16 15:02
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
84784965 
2022 05/16 11:42
暂估的时候是没有凭据的是吧老师，如何记账
84784965
2022 05/16 11:48
对方没有开具送货单老师怎么处理
84784965
2022 05/16 12:01
找不到了
84784965
2022 05/16 14:42
谢谢老师，问题已解决，怎么不能结束问答
84784965
2022 05/16 14:48
是不是你们系统出问题了还是不能结束问题也不能评价
84784965
2022 05/16 14:57
我这边是这种
84784965
2022 05/16 15:01
噢噢，好的，那谢谢老师，老师辛苦啦
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