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问题已解决
老师，这个资产计税基础是什么
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有发票固定资产的原值
2022 05/16 11:44
84784983 
2022 05/16 11:53
好的老师 还有一个：图一风险这中，是因为我在A105000里填了滞纳金部分，之前老师说滞纳金不得在税前扣除，如图二，图三是我的财务报表，针对这条提示要怎么办
郭老师 
2022 05/16 11:55
主表利润总额截图。
84784983
2022 05/16 12:03
老师，是这个么
郭老师
2022 05/16 12:06
你好，不是，是所得税主表汇算清缴的主表。
84784983
2022 05/16 12:14
老师，是这个么，选不了，都没填
郭老师
2022 05/16 12:17
同学主表，不是这个表格里面就有营业收入、营业成本、利润总额的那一个表格啊。
84784983
2022 05/16 12:18
老师这个么，这个是我手动根据财务报表填进去的
郭老师
2022 05/16 12:20
这个表格不对，你的营业外支出没有填写。
郭老师
2022 05/16 12:20
最后一个表格的利润总额和你上面的利润总额不一样
84784983
2022 05/16 12:21
老师，营业外支出就是那个税收滞纳金了
郭老师
2022 05/16 12:22
是的是的，你需要在营业外支出里面填写，然后在纳税调整明细表里面再调整就可以的
84784983
2022 05/16 12:23
欧，原来如此，。还有老师，这个风险提示第一个里，基础信息表的资产总额要填第四季度的数据还是四个季度的平均数？
郭老师
2022 05/16 12:26
你好
四个季度的平均数
84784983
2022 05/16 12:47
好的，感谢老师，老喜欢你的答疑了
郭老师
2022 05/16 12:51
不用客气
工作愉快
感谢信任
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