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员工水电费餐费入到其他应付款-代垫员工杂费，其中有一个员工是付私帐，产生的员工杂费如何处理，才能把代付其他公司的杂费走平？
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你好 ； 这个倒是是你们 代垫了。 公司报销做 你之前做借费用或者成本贷其他应付款-员工； 借 其他应付款-员工；贷银行存款
2022 05/16 12:19
84784968 
2022 05/16 12:25
代垫是扣应付职工薪酬，有一个员工是付私帐，没显示在工资表里，那走私帐的员工杂费怎么处理
meizi老师 
2022 05/16 12:31
你好 ； 你这个代垫 是你 工资扣除来 帮员工支付的意思吗 ？
84784968
2022 05/16 12:33
是的，所以有一个工资付私帐，其他应付款-员工不能加这个员工的杂费，那就跟其他公司的代垫款对不上，少了一个员工杂费，看之前的账，也没做进去，我就不知道怎么处理了
meizi老师
2022 05/16 12:42
你好 ； 意思是 你工资扣除了 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-代垫杂费 ； 现在 你们支付出去 ：借 其他应付款-代垫杂费 ；贷银行存款 就行了。 你这个是二级科目加不了吗？ 那你目前有什么二级科目
84784968
2022 05/16 12:48
我说的意思是，借:应付职工薪酬-工资 1190 贷:其他应付款1190 借:其他应付款1390 贷:银行存款 1930; 其中有200的其他应付款是在私帐工资扣的，不知道怎么走平这笔账，刚接手，看以前的账是不做私帐的那笔杂费的，其他应付款-员工杂费是差不多两年才付一次款，还没看外账结余
meizi老师
2022 05/16 13:00
你好 ； 你们公司平常私账又是怎么做科目的 ； 私账凭证做其他应付款科目没有嘛 ； 借:应付职工薪酬-工资 1190 贷:其他应付款1190 借:其他应付款1390 贷:银行存款-基本户 1190 ； 其他应付款 -某个人账户 200 ；这样就可以的
84784968
2022 05/16 13:12
私帐是老板另一个公司的人做的，我只负责外账，意思是做外账部分就不用做私帐工资吗，那其他应付款也分内外账付款吗
meizi老师
2022 05/16 13:41
你好 ； 正常外账是的； 外账是只做你们 基本户或者是公司名下账户的业务 ；如果是个人账户垫付的； 你要走其他应付 款； 你外账不要去分这些
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