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老师我在填写这个企业所得税年报a表然后填写不知道哪里出错了 老师可以给我讲一下嘛
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同学你好，应纳税所得税额应该小于等于减免所得税额。
2022 05/16 12:34
84784963 
2022 05/16 12:38
我知道 但是我应该怎么查哪里填错了呢
杨扬老师 
2022 05/16 12:40
那你可能是那个减免报表有问题进A107040这个表看看
84784963
2022 05/16 12:48
老师减免的那个表是不是不用填写直接保存啊
杨扬老师
2022 05/16 12:50
一般是自动生成了，但是你如果之前有填错了点了保存，再修改数据有可能不会更新。
84784963
2022 05/16 12:52
这个老师您看看
杨扬老师
2022 05/16 12:57
那你这个表汇总的应纳税所得额跟主表得出的应纳税所得额金额一致吗？
84784963
2022 05/16 13:04
现在107040里面没有数了是0
杨扬老师
2022 05/16 13:45
那主表那边再看看是不是也变成零了那就没问题了
84784963
2022 05/16 13:57
主表上面的数据需要填写吗
杨扬老师
2022 05/16 14:07
主表有的数据会自动刷新，有的要手动，只要数据一致就不用动了。
84784963
2022 05/16 14:10
这个都是我手动填的 数据一致是意思是最下面是0嘛
杨扬老师
2022 05/16 15:08
减免所得税额也是零就可以了
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