00:10:00
问题已解决
请问老师，汇算清缴要将利润总额调成正数可以调哪些？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
调整纳税调整项目明细表 扣除类的 其他栏次就好了
2022 05/16 12:56
84785023 
2022 05/16 13:05
只调整利润总额怎么调？
bamboo老师 
2022 05/16 13:05
只调整利润总额？那要调整利润表了
利润总额是根据利润表的数据填写的
84785023
2022 05/16 13:11
但是我们去年得利润表亏损12万，现在专管员给我们说需要调整利润总额为正数，因为我们前三年都在亏损，我们竟然要调整，总额为正数，我是直接把费用调少了12万，不调整收入有不有问题？我是不是需要把收入调多？费用调少？
84785023
2022 05/16 13:12
我不知道我直接把费用调少了会不会有问题，税务稽查会不会有问题？
bamboo老师
2022 05/16 13:13
不调整 收入 把费用纳税调减就好了
不是调整利润总额吧 应该是应纳税所得额为正数就好了啊
84785023
2022 05/16 13:16
我就是直接没有调整收入，把费用调减了12万，老板就说我这样直接减少了费用会不会有问题
bamboo老师
2022 05/16 13:17
税务要求的 没事的哈
84785023
2022 05/16 13:19
什么意思老师？但是我们这些费用都是开了公司的名字都做了账，没有开票得没有做账，我们这样直接把费用减少了有不有问题？
bamboo老师
2022 05/16 13:22
我的意思是 税务要求您纳税调整的 这样调整了没事的
您直接在调整纳税调整项目明细表 扣除类的 其他栏次填就好了 这个不涉及到您具体调整哪项
不是您说的那样调整
税务不是说利润总额 应该是看申报表主表的应纳税所得额栏次就好了
84785023
2022 05/16 13:24
我在企业所得税年度纳税申报A表直接更改的
bamboo老师
2022 05/16 13:25
不应该企业所得税年度纳税申报A表直接更改的哈
要像我说的那样做
您直接改了就跟四季度的金额不一致了 系统比对到会提示有疑点的
84785023
2022 05/16 13:25
她就是给我说调整利润总额，不是调增调减，因为我们三年一直亏损必须要有一年盈利，
bamboo老师
2022 05/16 13:26
那您如果要体现到利润表的话 四季度的申报表也要对应调整的 不然对不上 系统会提示
阅读 117
描述你的问题，直接向老师提问
295
意见反馈
