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已出库已收款未开票如何做账？因会计软件系统自带的会计分录有销项，这样就和开票软件的不符？请问应该如何处理
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同学，你好
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
2022 05/16 12:59
84784974 
2022 05/16 13:01
应交税费的明细科目是什么?应交增值税-销项税额吗？
小菲老师 
2022 05/16 13:02
同学，你好
应交税费-应交增值税-销项税额
84784974
2022 05/16 13:06
可是没有开票诶，那下个月开票了，这样账务和开票系统的开票金额就对不上了啊
小菲老师
2022 05/16 13:07
同学，你好
这个是暂估收入
84784974
2022 05/16 13:22
是暂估收入，但是如果这样做账务销项税不就比开票软件统计的金额大吗
小菲老师
2022 05/16 13:24
同学，你好
下个月开票的时候，冲销暂估的收入
84784974
2022 05/16 13:26
那会计分录是？
小菲老师
2022 05/16 13:28
借：银行存款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销项税额 负数
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