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问题已解决
没理解什么叫本期发生的影响损益的可抵扣暂时性差异，我一直以为就是可抵扣暂时性差异直接减来调整就行了，但辅导书上这样讲，就不懂了，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答因为这个递延所得税不影响所得税费用，影响的是其他综合收益
2022 05/16 13:59
84785011 
2022 05/16 14:11
这个我知道啊，我说的是上面讲的那个本期发生的影响损益的可抵扣暂时性差异，为什么不是减发生的可抵扣暂时性差异呢?
兰兰老师 
2022 05/16 14:17
可抵扣暂时性差异，是本期调增，以后可以抵扣。
应纳税暂时性差异，是本期调减，以后再纳税。
84785011
2022 05/16 14:22
应纳税我一直理解的是应该调增啊，应纳税字面理解应该在原利润的基础上调增来增加所得税啊，没懂怎么调减啦，搞昏了都
兰兰老师
2022 05/16 16:28
可抵扣是以后期间可以抵扣哈
84785011
2022 05/16 16:34
难道这里的应纳税所得额是指当期的应交所得税的所得额吗？
兰兰老师
2022 05/16 19:52
就是应纳税所得额
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