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冲暂估费用时多冲了2000，对方已经开票，我方已经抵扣了。发票数比实际应该冲的数多2000，现在科目余额表上暂估余额是负2000，怎么调整呀
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你怎么把多冲的补做2000就是了呀，原来的分录是负数就用正数2000
2022 05/16 15:09
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冲暂估费用时多冲了2000，对方已经开票，我方已经抵扣了。发票数比实际应该冲的数多2000，现在科目余额表上暂估余额是负2000，怎么调整呀 ？那发票呢？
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当时做完暂估已经结转成本了，现在是做完调增后暂估商品科目余额还是挂着这个数的，这个数怎么处理，已经调增交税了 这个暂估的数字怎么处理啊
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4月购买办公设备，4月做了暂估款。5月收到了发票，我应该冲回暂估款。但是4月做了暂估的这一笔，其中有2000已经做了费用，其他40000做了固定资产。5月我冲回，那我已经做了费用的2000怎么办？
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2022年汇算清缴时已经把暂估调增了，但是现在科目余额表仍然有这一笔暂估的余额，请问是不是需要做一笔分录把暂估的余额调出去？
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老师好，2021年12月底账上 暂估期末余额5000，到2022年了5月汇缴时，暂估期末余额2000，那是不是代表汇缴的时候这个2000 全部要纳税调增，是这个意思吧
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