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问题已解决
21年暂估的成本没有取得发票，22年冲掉了一部分暂估成本但是也没有取得发票。汇算清缴如果要调增去年的暂估成本22年这部分要减掉去吗
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你好，如果是虚增的业务需要减去，如果不是虚增的，账上坐着就可以的。
2022 05/16 15:05
84784947 
2022 05/16 15:08
如果是虚增的像这种情况，如果在5月底之前补过来30万的发票是不是就调增723862元
郭老师 
2022 05/16 15:11
对的是的是这么做。
84784947
2022 05/16 15:22
调纳税调整明细表扣除项目，其他30栏填写的 账载金额 税收金额分别是填多少呢
84784947
2022 05/16 15:24
账载金额是21年的暂估-22年冲掉的暂估合计吗 税收金额是补过来的30万发票还是调增的金额啊
郭老师
2022 05/16 15:25
30蓝的账载金额填写723862就可以的。
84784947
2022 05/16 15:29
税收金额那列不用填写吗
郭老师
2022 05/16 15:30
是的是的纸条灯不用填写税收金额。
84784947
2022 05/16 15:33
然后调增金额那列也是723862 小企业会计准则 账务处理 借：应付账款-暂估723862 贷利润分配-未分配利润723862
这样理解对吗
郭老师
2022 05/16 15:36
是虚增的业务，可以这么做。
84784947
2022 05/16 15:37
好的，，，谢谢
郭老师
2022 05/16 15:38
不用客气，工作愉快
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