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用于对外捐赠视同销售的收入和成本，比如自产产品公允价值是100万，成本是80万，增值税税额是13万，在汇算清缴时，需要纳税调整，就是相当于调增收入100万，调减成本80万，还有20万在A105000表中30行其他里面调减，那这个视同销售发生的应交增值税13万还是要交么，还是怎么处理呀
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您好！是的。这个13万是要交税的
2022 05/16 16:13
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老师好，我们用自产产品对外捐赠，请问企业所得税视同销售吗？增值税视同销售吗？借：营业外支出 93
贷：库存商品80 应交税费_应交增值税
（销项税额）13，除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100，视同销售成本80，还需要填写第三十行其他吗？就是营业外支出账载93，税收金额113，调减20，那么填写捐赠明细表本年数，账载金额是93+20吗，需要把其他调减的也加进去吗？
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应付职工薪酬
自产产品给员工发福利，视同销售，那金额是自产产品的成本价+公允价值*增值税
还是公允价值*1.13？
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请教一下 有些情况需要视同销售 是不是会计上进行视同销售 汇算清缴时就不需要调整 如果会计上没有视同销售 是不是汇算清缴就需要纳税调增呢？还有比如无票收入是不是也不能税前扣除 纳税调整呢 不太明白
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在建工程领用自产产品视同销售按产品账面价值计入在建工程，按公允计算增值税。而用于职工福利的自产产品视同销售是按公允价值入账。
请问以上两种情形的视同销售，为何在建工程按产品账面价值入账而用于职工福利自产产品按产品公允价值入账呢？
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换个方式问你 如果统一是外购的，无票收入和视同销售的利润跟增值税是不是一样的；如果都是自产的，无票收入和视同销售的利润跟增值税是不是一样的
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