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老师我上年11月做错了这个凭证多冲了25000，本年要怎样调回来咯？ 上年做的分录： 借：生产成本/工资160000 管理费用/工资80000 贷：应付工资240000 10月多提工资： 借：生产成本/工资-40652 管理费用/工资-5502 贷：应付工资-46154 实际上是这样的： 借：生产成本/工资160000 管理费用/工资80000 贷：应付工资240000 10月多提工资： 借：生产成本/工资-20652 管理费用/工资-502 贷：应付工资-21154
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您好，您生产成本最终呢，也是要转到主营业务成本里是吧，你当时转了是吧。
2022 05/16 15:39
84784955 
2022 05/16 16:39
是已经绝种了，现在我应该要怎样做呀？
84784955
2022 05/16 16:40
是已经结转了，我现在应该要怎样做呢？
84784955
2022 05/16 16:42
老师，我要怎么调回来才对呢？
李霞老师 
2022 05/16 16:51
多计提2万吗，我我看这两组凭证的话，只有下半部分是有差额。
84784955
2022 05/16 16:58
去年计提工资240000，我冲多提工资的时候冲了46154，实际应该冲21154，现在要怎做呢？
李霞老师
2022 05/16 17:15
那您在借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬，把那个差额写上就可以了。
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