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问题已解决
我们公司是安保服务业，别的公司借助我的资质**我们公司，我们代开票，收到的服务费--工资--社保--提点，其他的转给**公司，这个月还没有正式收到服务费，他们那边要付的钱对方个人转入我们公司账户，我们在给他支付出去，请问这种要怎么做账务处理？ 我们代开票，代发工资，代买社保，代报个税 他们公司不做账，是以个人名义**我们公司
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你好！这个个人转入你们公司账户，你们只能当代收了。借银行存款 贷其他应付款
2022 05/16 16:13
84785015 
2022 05/16 16:54
这一步清楚了
老师我们代开票出去呢
老师这是上一次我自己做的，现在他们不做作账，我是要做收入吗？
宋生老师 
2022 05/16 16:55
你好！你是要计入收入。但是建议你直接入主营业务收入
84785015
2022 05/16 19:51
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费_销项税
收到服务费
借：银行存款
贷：应收账款
宋生老师
2022 05/16 21:18
您好！是的，就是这个了
84785015
2022 05/17 11:40
老师利润转给对方，需要对方提供发票，我们入成本的吗？
宋生老师
2022 05/17 11:44
你好！一般**的是这样
84785015
2022 05/17 14:07
老师整个业务流程这样做账可以吗？
宋生老师
2022 05/17 14:23
你好！对的。不过建议入其他业务收入
84785015
2022 05/17 14:31
老师那入什么科目比较好呢
宋生老师
2022 05/17 14:41
你好！是说不要入营业外收入，入其他业务收入
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