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去年12月的时候我们公司开票 开了150万 开错了几张 当月没得发票了 第二月领了发票才冲红的 但是第二个月要申报第一个月的税 有多交的
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你好； 多缴纳了。到时系统会自动 抵减的或者是你可以申请退税回来的
2022 05/16 16:56
84785046 
2022 05/16 16:56
我当时迷迷糊糊多交那一部分记成了待抵扣进项税 怎么改
meizi老师 
2022 05/16 17:00
你好； 你应该结转到未交增值税借方挂着即可。 比如借 应交税费-未交增值税贷待抵扣进项税
84785046
2022 05/16 17:02
但是确实是这笔多缴的钱在1月份时候跳在了待抵扣进项税里
meizi老师
2022 05/16 17:19
你好； 你自己调整分录即可 比如借 应交税费-未交增值税贷待抵扣进项税
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