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某公司2018年度利润表中利润总额……
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你好，学员，这个具体咨询什么问题的
2022 05/16 17:06
84784991 
2022 05/16 17:20
这个题具体怎么写啊啊啊
冉老师 
2022 05/16 17:40
(1)会计折旧=1500*2/10=300
税法折旧=1500/10=150
递延所得税资产=（300-150）*25%=37.5
计算该公司2018年应纳税所得额=（3000+150+500-400+250+75）=3575
应交所得税=3575*25%=893.75
(2)计算该公司2018年应确认的递延所得税=-37.5+400*25%-75*25%=43.75
所得税费用=893.75+43.75=937.5
。(3)编制该公司2018年确认所得税费用的相关会计分录。
借所得税费用937.5
递延所得税资产37.5+75*25%=56.25
贷递延所得税负债400*25%=100
应交所得税893.75
84784991
2022 05/16 17:51
1500*2/10=300这里前面还要用1500-1500*2/10不
冉老师
2022 05/16 18:07
这个老师直接按照差额了，学员
84784991
2022 05/16 18:41
可以再讲明白点吗老师，不太理解
冉老师
2022 05/16 21:06
这个所得税不看账面价值，直接看折旧费用的，学员
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