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问题已解决
老师：您好！公司前几年亏损，2021年第三季度盈利，预交了几百元企业所得税，2021第四季度也是亏损的。现在汇算清缴，因为亏损需要退税，如果不想退税，企业所得税汇算清缴如何调整？
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你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额不是负数
2022 05/16 17:29
84785000 
2022 05/16 17:32
邹老师：您好！因为公司前几年亏损，2021年第三季度盈利，第四季度亏损，那调整数据是不是要包括前几年亏损的金额在内？
邹老师 
2022 05/16 17:33
你好，之前年度有亏损，调整的金额需要包括之前年度亏损金额的
84785000
2022 05/16 17:35
邹老师：大概十多万的的调整金额，会有风险吗？税务会查账吗？
邹老师
2022 05/16 17:36
你好，可能因为这样被查的
而且之前亏损这样调整了，之后有盈利就无法弥补之前年度亏损，就需要纳税的
84785000
2022 05/16 17:39
今年的新政策预交企业所得税款不能留抵，必须申请退税，很多人反应，退税也要被查账。
邹老师
2022 05/16 17:39
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785000
2022 05/16 17:41
邹老师：如果更改2021年第四季度报表（调整第四季度盈利）和调整汇算清缴其他栏次，这两种方法，哪种比较合理？
邹老师
2022 05/16 17:42
你好，第四季度申报表是有什么错误吗？
84785000
2022 05/16 17:44
因为有些费用不合理，所以想调整一下，比如公司没车有加油费用，还有一些差旅费，还有支付给员工的一些费用。
邹老师
2022 05/16 17:45
你好，那就需要通过 汇算清缴 其他栏次 填写才是的
84785000
2022 05/16 17:48
邹老师：因为这些费用如果要调整大概也是十多万。担心调整了，税务查账。我刚接手这个公司账务，以前年度的账我也不是很清楚。
邹老师
2022 05/16 17:49
你好，怎么调整都是有一定风险的，没有哪种办法是可以做到没有任何风险的
84785000
2022 05/16 17:51
邹老师：明白了！谢谢您！耽误了您这么多时间！祝您工作顺利！天天都有好心情！
邹老师
2022 05/16 17:51
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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