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问题已解决
老师，收到税局退回第一季度的附加税怎么做账呢？ 我们原来是:借：营业税金及附加——附加税 贷：应交税费——附加税 借：应交税费——附加税 银行存款 现在应该怎么调整？
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你好，做之前相同分录，金额负数就好了
2022 05/16 17:32
84784983 
2022 05/16 17:33
但是只是退还一半，不是全部退回
邹老师 
2022 05/16 17:33
你好，还是上面的回复，只是金额是一半就好了
84784983
2022 05/16 17:35
但是我现在做了相反的分录冲掉以后，自动计算的报表，未分配利润那边跟累计利润差了这部分退税的金额100多块
84784983
2022 05/16 17:36
不知道是那一个环节出现了问题
邹老师
2022 05/16 17:36
你好，是不是你单位软件识别不了 营业税金及附加 贷方发生啊
84784983
2022 05/16 17:37
有这个可能，那我是做在借方负数吗？
邹老师
2022 05/16 17:37
你好，是的，是这样处理
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