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老师，我想请问下，现在企业所得税汇算清缴，填写申报表，我们2021年计提的工资比实际发放的多了，申报表里面职工薪酬支出表，账载金额，和实际发生金额，怎么填写？
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你好，那你2022年有支付出去嘛，只要汇算清交支付出去就不需要调整。
2022 05/16 18:05
84784990 
2022 05/16 18:16
没有支付出去~
郭老师 
2022 05/16 18:18
那账载金额填写计提的实际金额，税收金额，把多计提的减去就可以了
郭老师
2022 05/16 18:19
帐在金额填写计提的
实际金额和税收金额减去就可以了
84784990
2022 05/16 18:26
老师，现在发现，实际发放金额，比个税申报金额，还少了两百多块。那我填写，是按照实际发放金额填写实际发生金额吗？
84784990
2022 05/16 18:27
还是说，实际发生金额，填写个税申报金额？
郭老师
2022 05/16 18:27
你好按实际发下去的
84784990
2022 05/16 18:28
好的~谢谢老师~♥
郭老师
2022 05/16 18:29
不用客气，工作愉快
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