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问题已解决
老师，汇算清缴的风险扫描提示这些问题怎么解决呢
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您好，看一下里面的内容，如果确定自己没有问题的话，直接点击继续申报就可以的
2022 05/16 22:29
84784997 
2022 05/16 22:30
就是那个固定资产折旧的，去年前任会计折旧是按照3年折旧的，提示最少4年，那有问题没？
李霞老师 
2022 05/16 22:33
你好，那你需要在资产折旧那个表上进行调整，你要调整你的税收金额。
84784997
2022 05/16 22:34
那今年提折旧是不是要把前面多余的部分充掉，再按照4年提折旧？
李霞老师
2022 05/16 22:36
你好同学，你嗯，你要算一下，你按三年折旧累计折旧是多少啦？你按四年折旧，累计折旧又是多少了？然后呢，如果说嗯，按三年折旧，你计提的折旧多的话，那你的税收金额是应该少调减的。
84784997
2022 05/16 22:40
老师，麻烦您给看一下，是不是这么调整的？
84784997
2022 05/16 22:41
麻烦老师给看一下
李霞老师
2022 05/16 22:42
你好同学，就是说你的账载本年折旧，那就是你账面上本年折旧了多少，那你的税收折旧的话，就是你除以四年，然后呢，再算出你这一年的折旧是多少，填上这个数。
李霞老师
2022 05/16 22:43
我看你现在填的税收金额和账载金额就是不一样的，你应该是自己计算过了，对吧？
84784997
2022 05/16 22:48
它差额的8555.55自动就出来了，要是按照4年应该是折旧是25666.67是我算的数字，但是改过来以后还是风险扫描有提示，那个资表计税基础应该填什么呢？
李霞老师
2022 05/16 22:48
资产计税基础的话，就等于你固定资产入账的价值。
84784997
2022 05/16 22:49
就是固定资产原值？
84784997
2022 05/16 22:52
老师这会就是我的固定资产原值是176000，2012年按照3年折旧，折了7个月是34222.22，风险扫描提示按照4年折旧，算的数字是25666.67，这些数字应该填到表A105080的什么位置呢
李霞老师
2022 05/16 23:01
填到税收折旧摊销额里面。
84784997
2022 05/16 23:06
意思是我要把25666.67填到税收折旧摊销额，那资产计税基础填什么呢？
84784997
2022 05/16 23:06
还有那个累计折旧摊销额填什么呢？
李霞老师
2022 05/16 23:08
资产计税基础的话，还是你固定资产的入账价值。
李霞老师
2022 05/16 23:08
累计折旧摊销额的话，您就填你账上实际的累计折旧摊销额。
84784997
2022 05/16 23:11
那固定资产的入账价值是不是原值呢？
李霞老师
2022 05/16 23:17
你好，就是做凭证的时候，你借固定资产，那个金额。
84784997
2022 05/16 23:26
老师这个关联企业如果没有用不用填呢，放着不管了？
李霞老师
2022 05/17 09:04
对，不需要选择，不需要填写，忽略就可以的哈
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