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期初数据，利润分配提取法定盈余公积是贷方负数是什么意思？1到11份的期初数
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您好！
利润分配提取法定盈余公积
借：利润分配—未分配利润
贷：盈余公积
2022 05/16 23:40
84784962 
2022 05/16 23:44
那要结转到利润分配未分配利润吗？
84784962
2022 05/16 23:46
提取盈余公积分录怎么写？
晨曦老师 
2022 05/16 23:46
1、计提时：
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
2、结转时：
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
84784962
2022 05/16 23:49
那明细账上利润分配提取法定盈余公积是贷方负数怎么回事？
晨曦老师
2022 05/17 00:02
您好！
可能是用盈余公积补亏
、盈余公积弥补亏损时：
借：盈余公积
贷：利润分配--盈余公积补亏
84784962
2022 05/17 00:40
有可能是没有把利润分配提取法定盈余公积结转到利润分配未分配利润吗？
晨曦老师
2022 05/17 09:07
您好！
您查下账具体看下对应科目是什么科目，再来判断下具体是什么业务。
84784962
2022 05/17 09:08
是行业帐给的期初数据
晨曦老师
2022 05/17 15:55
您好！
期初数就是负数吗？感觉数据有点儿问题呢，还有之前的账面吗？
84784962
2022 05/17 16:24
期初数据就给的负数
晨曦老师
2022 05/17 16:46
您好！
盈余公积一般不是负数，应该是有错误。
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