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综合题，除了第一问，第二问要编连续两年的分录
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您好，主要是看他怎么问
2022 05/16 23:54
84785021 
2022 05/16 23:59
老师，我要问的问题图片没发过去
84785021
2022 05/16 23:59
是这个题，除了第一问，第二问要编出07和08两年的分录
84785021
2022 05/17 00:06
如果可以的话，把以后这几年的分录编完
小锁老师 
2022 05/17 08:04
嗯，第二年就是在第一年的基础上，损益科目换成年初未分配利润
84785021
2022 05/17 10:45
我说让老师做一下这个题？
小锁老师
2022 05/17 10:51
你这个不是长期股权投资抵消的分录啊，只是所得税的计算，也就是 借 所得税费用 递延所得税资产 贷 递延所得税负债这些
84785021
2022 05/17 10:56
是，我也明白是这些，我的意思是想让老师详细做一些，像学生做题一样，把过程写出来
小锁老师
2022 05/17 10:57
现在不太方便，可以到晚上给你做，因为您第一次并没有让做题，您看可以就等等
小锁老师
2022 05/17 10:57
而且这个题一般也有答案的
84785021
2022 05/17 10:59
老师，我有答案就不会问您了，一开始我就说了编分录，
小锁老师
2022 05/17 11:13
做给你，会计=120-120/6=100 税法 120-120/5=96 形成应纳税差异4 借 所得税费用 4*25%=1 贷 递延所得税负债 1
小锁老师
2022 05/17 11:13
就是简单的折旧时间影响
84785021
2022 05/17 11:23
老师07年还有减值影响
小锁老师
2022 05/17 11:26
简单， 07年账面是90，计税基础是96 然后递延所得税就是 借 递延所得税资产 6*25%=1.5 贷 所得税费用 当期就是 借 所得税费用 贷 应交税费应交所得税
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