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老师进项税转出后增值税申报表上期末留底怎么和账套上应交税费金额不一致（当期补交了税款）
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你好，不一致原因是什么导致？
2022 05/17 10:49
84784957 
2022 05/17 10:51
老师你看下第二张图片是不是我进项税转出后又缴纳的分录错了
陈诗晗老师 
2022 05/17 10:52
图2你这里分录没问题，进转出和缴纳没问题
84784957
2022 05/17 10:52
老师这是我的月表上应交税费的金额
陈诗晗老师
2022 05/17 10:53
你现在，看一下你增值税明细余额，你看是哪个明细余额对不起
84784957
2022 05/17 10:54
老师 申报表上是只填附表二进项税转出吗
陈诗晗老师
2022 05/17 10:56
对的，附表二进转出填写，
84784957
2022 05/17 10:58
那是哪里不合适
陈诗晗老师
2022 05/17 11:00
你现在是逐个去看你的增值税明细科目和申报表数据核对
找出差异
84784957
2022 05/17 11:05
我就看出来了 转出后又缴纳这里出了差异
84784957
2022 05/17 11:07
但是交了夜不能不做分录吧
陈诗晗老师
2022 05/17 11:08
转出，你这里做了分录
然后又缴纳了，你也做了分录
那你这里就不应该出现差异才对
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