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老师您好，请问税务局通知留底退税，让做无票收入，这个我的账应该怎么做啊
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借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项
2022 05/17 09:41
84784954 
2022 05/17 09:42
但是我的应收账款应该收谁的啊，结转库存应该结转什么啊
84784954
2022 05/17 09:42
我这个留底是之前累计的留底金额
郭老师 
2022 05/17 09:45
二级科目可以写，其他到时候你开了发票再冲了就行。
84784954
2022 05/17 09:50
二级科目咋写啊老师，那库存结转怎么结转啊
郭老师
2022 05/17 09:53
你好，二级科目写其他借应收账款，其他贷主营业务收入应交税费应交增值税销项借主营业务成本贷库存商品，这个库存商品的成本价格可以等于你的主营业务收入，你确认收入之后再调整正确的。
84784954
2022 05/17 09:58
那我就是库存商品就是随便找一款做借主营业务成本贷库存商品就行呗，如果我没卖出去，我下个月报报表的时候这个影响我报表，报表我应该怎么做啊
郭老师
2022 05/17 10:02
借应收账款负数
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数，然后再做发票的借，应收账款
贷主营业务收入应交税费
你的成本跟着红冲。
郭老师
2022 05/17 10:02
然后在做正确的成本就可以。
84784954
2022 05/17 10:22
但是如果在我下月报税前这个留底的做未开票收入的没有开出去，是不是影响我的报表啊
郭老师
2022 05/17 10:25
不影响的不需要做调整的。
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