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老师好，去年12月把一笔房租做了费用，实质发票写了是今年1月的费用，现在怎么账务处理？年度汇算清缴怎么处理？
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你好； 实际是 1月的费用； 发票也是开的1月的日期吗？ 去年分录怎么走的
2022 05/17 09:53
84785038 
2022 05/17 09:53
发票开的是去年的日期
84785038
2022 05/17 09:53
备注的是今年的1月的房租
84785038
2022 05/17 09:54
处理账务的人可能没看清，做了费用
meizi老师 
2022 05/17 10:03
你好 ； 那你实际业务是 21年的房租 还是你1月房租； 这个很重要
84785038
2022 05/17 10:04
实际业务也是22年1月的
meizi老师
2022 05/17 10:10
你好； 那你去把之前费用红冲了。之前分录 发来看看。 你啥准则
84785038
2022 05/17 10:18
那企业所得税汇算清缴呢？怎么处理？当时做的:借:管理费用，贷:其他应付款
meizi老师
2022 05/17 10:22
你好； 到时你去 红冲了。 这个按账上数据去调增
84785038
2022 05/17 10:25
好的，感谢老师
meizi老师
2022 05/17 10:31
不客气的；帮到你就好
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