00:10:00
问题已解决
老师，4月有一笔业务款已经付出去了，发票专用发票错了，5月份重开，那4月份做这笔分录的时候，是应该全部借费用，等做5月份帐的时候拿发票复印件借进项税，冲减费用，还是可以在4月的分录上先借进项税，5月再抵扣？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，四月份全部做费用，五月份发票到了之后四月份费用红冲，然后再做五月份发票的。
2022 05/17 09:54
84785005 
2022 05/17 09:56
全部红冲还是进项税的那一部分红冲呢？
郭老师 
2022 05/17 09:57
都可以的，全部红冲或者是只红冲进项的那一部分都行
84785005
2022 05/17 09:59
那4月错的那一张是1个点的增值税，我还没有在系统上抵扣认证，但是我在上面是看得到这一张发票的，那这一张发票怎么处理呢？
郭老师
2022 05/17 10:01
好，这个发票直接退回去就可以的。
84785005
2022 05/17 10:29
老师，公司内部转帐算往来款吗？
郭老师
2022 05/17 10:32
对的是的，属于往来款的。
阅读 229
描述你的问题，直接向老师提问
15768
意见反馈
