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老师，处置固定资产，预交时做了未开票申报，最后处置产生营业外支出，根据我这个分录，在汇算清缴时，A105090 资产损失税前扣除明细表 怎么填，还有纳税调整明细表怎么填，填哪里？
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你参考这里
2022 05/17 13:47
84784988 
2022 05/17 13:50
处置固定资产产生的营业外支出，所得税前可以扣除吗？需要不需要调呢？需要调增吗？
陈诗晗老师 
2022 05/17 13:52
需要的呀，因为你说了之前没有发票啊，所以说这里就要调整，你按照我给你的调就行。
84784988
2022 05/17 13:56
报废，没正规发票，预交时已做未开票申报，交了增值税，处置后产生的营业外支出，还需要调增，是吗？
陈诗晗老师
2022 05/17 13:56
对的对的，就是这个意思。
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