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老师 请问一下 汇算的工资：账上应付工资贷方发生额是：128998，个税系统申报的工资合计是137498。原因是因为去年6.26成立的新公司，但是7月份才开始建的账。所以6月份的工资就没有计提到应付职工薪酬，就少了去年6月的工资，但是个税系统是申报了6月的工资的。那这种汇算时，还是以个税申报系统的合计数为准吗？
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你好，你账上要改一下，然后两个保持一致
2022 05/17 11:24
84785044 
2022 05/17 11:25
是去年的数据 今年来调怎么调呀
84785044
2022 05/17 11:26
那去年的报表也要重新弄吗
小惑老师 
2022 05/17 11:32
你汇算不是没做呢吗？年报这些都可以调整的
84785044
2022 05/17 11:38
报表和去年的账都要调整吗 我们用的是用友，去年已经结账了
小惑老师
2022 05/17 11:47
两种方式一种是反结账到去年，这样报表自动就修改了，一种是现在调整手动出一版报表修改去年的报表
84785044
2022 05/17 11:57
老师，请问第二种方式的话，还用不用在账上补一张分录呢？
小惑老师
2022 05/17 14:09
需要不分录的，要不你账延续不下去的
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