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你这算什么了？数据在哪里？
2022 05/17 14:40
84785021 
2022 05/17 14:43
可能系统图片开始没传上去
84785021
2022 05/17 14:44
有点长，不急
陈诗晗老师 
2022 05/17 14:45
会计折旧2000×2/10＝400，计税200
应交所得税（4000+200）×25%＝1050
借，所得税费用1000
递延所得税资产50
贷。应交所得税1050
84785021
2022 05/17 14:47
第二张照片和第三张位置是反的
陈诗晗老师
2022 05/17 14:49
应交所得税（4000+200+800-1100+300+800）×25%
递延所得税资产（200+800）×25%
递延所得税负债1100×25%
84785021
2022 05/17 15:13
还有分录哦
陈诗晗老师
2022 05/17 15:23
借，所得税费用
递延所得税资产
贷。应交所得税
递延所得税负债
你把金额算出来，带进去一下。
84785021
2022 05/17 20:07
计税的200是哪来的呀
陈诗晗老师
2022 05/17 20:36
这里就是你固定资产会计和税法折旧的差异200。
84785021
2022 05/17 20:37
为什么会有这个差异，折旧不是400么
陈诗晗老师
2022 05/17 20:39
你会计用双倍余额法折旧，你税法用直线法折旧，为什么会没有差异？
84785021
2022 05/17 20:40
好的，明白了，没看清楚
84785021
2022 05/17 20:55
第三题是不是和第一题一样呀
陈诗晗老师
2022 05/17 21:13
什么意思？我没看明白，你说的是哪里是一样的。
84785021
2022 05/17 21:15
就是答案是否一样，不好意思我这方面的知识忘了很多
84785021
2022 05/17 21:17
加上个递延的所得税费用
陈诗晗老师
2022 05/17 21:45
这里知识点一致的，同学
84785021
2022 05/17 21:46
那第三题答案的正确是
陈诗晗老师
2022 05/17 21:59
你这里总共就一个题目，你一直在说你的第三题，我没看到你的第三题是什么？
所得税费用？
84785021
2022 05/17 22:01
一共有四个问题的
陈诗晗老师
2022 05/17 22:03
对的，你这里题目3处理对的
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