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问题已解决
去年销售发票没有做账，今年汇算清缴已经处理了 ，现在补做账，但是我们财务软件增加不了 （以前年度损益调整）这个为一级会计科目 该怎么处理 联系会计软件公司 他们这边说我们选用的小企业会计准则 增加不了一级会计科目
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同学你好
是的
这个准则不能用以前年度损益调整
要直接用利润分配未分配利润核算
2022 05/17 14:37
84784974 
2022 05/17 14:42
老师 那这个具体会计分录应该怎么写呢 销售发票金额是 11320. 增值税是112.07 这批商品成本是 10900
朴老师 
2022 05/17 14:51
同学你好
现在收到发票了吗
84784974
2022 05/17 14:57
发票是我们开出去的，，以前账是给的外账公司做的，发票也没有了，但是在税务系统里面可以查到这批发票
朴老师
2022 05/17 15:03
同学你好
这个是哪方丢失的呢
84784974
2022 05/17 15:08
我方，用UK修复了，，修复不了， 税务里面可以打印，现在就是账务该怎么处理
朴老师
2022 05/17 15:13
同学你好
这个之前开的丢失了要挂失
然后重新开
84784974
2022 05/17 15:34
如果发票在的情况下，，这个应该怎么处理呢
朴老师
2022 05/17 15:43
同学你好
去税局大厅修复
84784974
2022 05/17 16:22
我想咨询的，如果发票都在，就是销售发票未做账，增值税也没有申报，在汇算清缴里面做了纳税调增了，现在来补做这笔业务该怎么做，，具体分录该怎么写
朴老师
2022 05/17 16:28
那就计入利润分配未分配利润
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