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去年的发票，收到款，也做了成本费用支出，今年开了负数发票，请问怎么做会计分录
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借应付账款贷利润分配未分配利润，这个是业务取消吗？
2022 05/17 14:35
84785013 
2022 05/17 14:43
是发票的原因，上个月开了负数发票，但还没有做分录，这个月还需要重新开发票给对方，我们适用小企业会计准则
郭老师 
2022 05/17 14:46
你好，那你开了负数发票上面的思路在做相反的就可以。
84785013
2022 05/17 14:52
做相反的分录还是？不是很理解
郭老师
2022 05/17 14:53
借利润分配未分配利润，贷应付账款，这个就是相反的分录。
84785013
2022 05/17 14:54
还有一个问题是4月份已经结账，但这张负数发票没有入账，是不是需要反结账然后做分录
郭老师
2022 05/17 14:55
你好，是收到吗？如果是收到的，你可以放到五月份来做，如果是开出去的话，最好是反结账修改。
84785013
2022 05/17 14:58
是我们开出去
郭老师
2022 05/17 15:00
出去的最好反结账修改。
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