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年报时资产折旧、摊销及纳税调整明细表，应该如何填写？我只需要填报固定资产
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填报固定资产时填写A105080 资产折旧 、摊销及纳税调整明细表1-7行对应的栏次。A105000纳税调整项目明细表填写31-35对应的栏次。
2022 05/17 14:46
84784956 
2022 05/17 14:50
我的累计折旧金额是992718.65元，资产计税基础怎么填？
84784956
2022 05/17 14:51
还有税收折旧摊销额怎么填写？
美橙老师 
2022 05/17 14:59
资产计税基础就是固定资产的原值。税收折旧摊销额，是按税法规定计提的折旧，如果会计和税法一样，就没有差异，等于账面上计提的折旧
84784956
2022 05/17 15:07
企业发生的职工教育经费支出，我公司没有，我只填写了记账的工资，和实际发放的工资，显示调整比例不足百分之8，单位风险里面显示：请确认职工教育经费支出是否完整填报？我应该如何调整？
美橙老师
2022 05/17 15:13
职工教育经费支出没有发生不需要填报，发生了超过工资的8%的部分才需要调整。没有超过8%，不存在税会差异，不需要调整。
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