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社保和公积金个人部分都是公司缴纳，做工资的时候可以把个人部分做成补贴吗？比如上交公积金时，借应付职工薪酬 公积金和应付职工薪酬公积金补贴，贷银行存款？
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可以的，可以这么做的。
2022 05/17 14:53
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本月上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
应付职工薪酬——公积金(企业部分)
应付职工薪酬——社保(个人部分)
应付职工薪酬——公积金(个人部分)
贷：银行存款/现金
本月交本月的社保或者公积金，还是不用：其他应收款“为好吧。那次月，在扣除个人社保和公积金的分录。要怎么 做分录呢
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊
计提工资、社保公积金个人部分：
借：管理费用/销售费用-职工工资
贷：应付职工薪酬-职工工资
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：其他应付款-社保个人部分
-公积金个人部分
应交税费-应交个人所得税
计提单位部分：
借：管理费用-社保单位部分
-公积金单位部分
贷：应付职工薪酬-社保单位部分
-公积金单位部分
实际发放工资、缴纳社保公积金：
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：银行存款
借：应付职工薪酬-社保单位部分
其他应付款-社保个人部分
应付职工薪酬-公积金单位部分
其他应付款-公积金个人部分
贷：银行存款
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请问，代扣代缴的社保公积金个人部分为什么有的人做在应付职工薪酬-工资中，有的人做在应付职工薪酬-社保/公积金呢？
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老师，您好！想请问下计提工资是，个人承担部分的社保、公积金是记其他应付款个人部分呢？还是应付职工薪酬社保、公积金个人部分呢？
798
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请问老师，研发人员的工资社保公积金计提分录，下面这样对吗？
借：研发支出――人员人工――工资（应发数，含社保公积金个人部分等）
研发支出――人员人工 ――社保（公司部分）
研发支出――人员人工――公积金（公司部分）
贷:应付职工薪酬――工资
应付职工薪酬――社保（公司）
应付职工薪酬――公积金（公司）
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