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缴纳去年的企业所得税的银行扣款凭证，做的借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，这样对不对呀
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您好！对的。
2017 05/04 17:23
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老师好！请问季度末所得税还要从本年利润里结转吗?
借，:本年利润
贷:所得税费用
计提时，借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
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老师您好，企业所得税汇算清缴，缴纳的所得税，分录，计提 借:所得税 贷:应交税费-应交所得税
缴纳 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
对吗？
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老师小企业会计准则，汇算清缴补缴企业所得税计提是借:企业所得税 贷:应交税费-应交企业所得税
缴纳是借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
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计提时：
借：所得税费用
贷：应交税费-应交所得税
借：应交税费-应交所得税
贷：应交税费-未交所得税
假如前三个月都这样计提，第四个月开始缴纳。
把前三个月的未交所得税加一起就是缴纳的税额
借：应交税费-未交所得税
贷：银行存款
我这样理解对吗？
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2022年12月份
计提所得税：借所得税费用-企业所得税10907.9
贷：应交税费-应交企业所得税10907.9
2023年1月份分录
计提所得税：借所得税费用-企业所得税10907.9
贷：应交税费-应交企业所得税10907.9
缴纳：借应交税费-应交企业所得税10907.9
贷：银行存款10907.9
2024年发现多计提了一笔，现在该怎么处理，怎么写分录
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