00:10:00
问题已解决
缴纳税控盘服务费，申报税时是这样的，具体是哪里操作错了还是怎么回事，我应该怎么做，谢谢老师，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，把这个减免税表截个图，然后主表不要遮挡截个图，帮您看一下
2022 05/17 16:55
84784966 
2022 05/17 17:08
我把这几个表发给你，请老师帮我看看具体什么情况，非常感谢老师
图图*老师 
2022 05/17 17:12
我明白了，你本期是留抵的没有应纳税额，所以不能递减280，这个留着等你有应交增值税的时候再递减
图图*老师
2022 05/17 17:13
把减免明细表中4列实际递减金额改成0，280会自动转到余额，等你哪个月需要了再填这张表
84784966
2022 05/17 17:20
老师你说的是这样填还是直接不用管这280的服务费，等有销项了再填增值税减免税申报明细表和资料（四）呢？非常感谢老师
图图*老师
2022 05/17 17:46
嗯，也可以直接不填，等于要交税的时候填，两个方法都可以，一个是把余额就在账上，一个是留在税务系统里
84784966
2022 05/17 19:50
老师一个是把余额就在账上，一个是留在税务系统里，意思如果在系统填了，账面还需要怎么做账吗？我也不知道有销项的时候填数据上去会不会可以，反正现在我填数据上去是申报不了，把附件资料（四）数据改为零也申报不了，非常感谢老师
图图*老师
2022 05/17 20:17
不客气的，其实两个都一样不用做处理，实际用它抵税的时候，借方管理费用红字，贷应交税费-应交增值税-税收减免
84784966
2022 05/18 08:49
我们这个月做账的时候自己用红字冲管理费用了，贷方：应交税费—应交增值税—税收减免，已经做了，但是我们本月没有销项，可以请老师教教我具体怎么填数据？分别哪个数据天在哪个位置，可以请老师弄个图片或者步骤之类的指示一下吗？非常感谢老师
图图*老师
2022 05/18 09:05
您看下这样够清楚吗
84784966
2022 05/18 11:37
账先按老师的方法做了。表也填了，因为没有销项所以主表金额不用管，等有了销项后再在主表23栏填280就行了是吧，非常感谢老师，太棒了，细心耐心真的很给力
图图*老师
2022 05/18 12:01
嗯，不客气的，工作愉快
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
1133
意见反馈
