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老师好，我司3月申报增值税，应交销项税16887.74，没有缴纳，等到4月申报的时候有张进项发票，抵扣了进项税16527.14，用的是一般退抵税。留抵税已经抵了销项税，5月申报表怎么填，默认的不对
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你好同学，您是说哪里不对呢？我看那个应纳税额是零呀。
2022 05/17 16:54
84784987 
2022 05/17 17:00
13.14.25栏不对吧
李霞老师 
2022 05/17 17:03
三月份的那个没有交纳的税款，您去办理留抵抵欠税吗？
84784987
2022 05/17 17:14
3月应缴纳没有缴纳，拖到4月办理了留抵抵税了。所以进项应该没有了，为啥25栏还有未缴纳的税额呢
李霞老师
2022 05/17 17:18
你好，那个原因是因为他数据带数带错了，是系统的原因。
李霞老师
2022 05/17 17:18
好多单位的那个地方，他那个金额都是不对的。
84784987
2022 05/18 09:49
可是25栏有未缴纳金额，税管员也找过，我说已经留抵抵税了。但还要金额，不用管吗
李霞老师
2022 05/18 09:52
您这个要联系税务局，然后要申请那个让后台系统给你更正报表的。
84784987
2022 05/18 09:53
我这月不管那么报上需要缴纳税费嘛
李霞老师
2022 05/18 09:58
你好不缴纳的哈，不缴纳的。
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