免费问答

这个月可能不会开给我们，只开50万，下个月才会开另外的50万发票，那我们这个月是付给了对方100万的，那我们这个月做分录是借库存商品  884955.75  借进销税额115044.25  贷银行存款1000000

还是说票只开了50万，我们只能确认50万的库存商品和进项税？

你好；   后面补开 ； 你把   50万收到的做进项税处理。   其他没有收到的先做 不含税挂着     计入库存商品去  ；     对应的进项税 你走其他应收款-进项税挂着   

老师，不大懂，分录能帮忙写全下吗

 比如  你合计是100万 ；     50万收到的专票  里面 不含税金额是 49万； 进项税是1万 ；        那么全部货物收到了100万了。 你做账 ：借 库存商品   98  ；   进项税1 ； 其他应收款-进项税1   贷 银行存款100 ；  因为还有一半   后面也是开专票给你 ；   就这样挂   

老师，下个月我收到另外50万发票，贷其他应收款-进项锐1还有什么分录要写？怎么做分录？

 你好； 到时直接做  借进项税贷   其他应收款-进项税   ；到时发票直接付上月分录即可   

老师，借进项税贷   其他应收款-进项税    这笔分录后面不是没附件了呀？

 你好；   到时你自己 用一个发票复印件即可      ；这样做避免调整很多分录。 实际中  你可以参考  ；当然你也可以   用你的思路去做 ；做清楚即可；   

老师，我还有个疑问，其他应收款后面后缀可以跟进项税吗？我们公司的做账系统没看到其他应收款后面可以跟进项税的呀

可以的。  你 自己做账   主要是区分下而已 ； 你可以设置一个明细来 处理，我只是给你举例写进项税 ；    你们自己比如设置 其他应收款-其他 来区分就行了。  ；实际中你们会经常遇到这样的    ；      我做进项税二级科目是为了让你理解而已