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我单位付供应商货款和入库都是161875元，发票开了162500，发票多出来625供应商也不让付钱了，这个业务如何账务处理
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你好，应当退回发票给对方，让对方按正确金额开具发票入账
2022 05/17 17:29
84785000 
2022 05/17 17:32
对方也不愿意，也不要这625元了
邹老师 
2022 05/17 17:32
你好，发票金额都错误了，对方没有理由不重开啊
84785000
2022 05/17 17:39
破损的625 供应商人家不要钱了，发票多开了人家也不重开
邹老师
2022 05/17 17:41
你好
借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款
注意：这个分录的借贷方，都是负数金额
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