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问题已解决
老师，这张表的第17.18行是怎么算出来的，每季度核定征收为540000
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你好 这是在电子税务局打印出来的申报表么
17行=540000*3%=16200
74366.33开的专票是1%的话
18行=243557.43*2%=4871.1486
2022 05/17 17:35
84785026 
2022 05/17 17:57
是电子税务局打印出来的，那为什么18行是*2%
84785026
2022 05/17 17:59
普票1% 专票1% 加起来就是2%
朱立老师 
2022 05/17 17:59
18行是自己计算的 不是系统自带的 所以填错了
84785026
2022 05/17 18:00
现在专管员要求把第16行按1%算，实际缴税按核定54万缴，应该怎么修改呢
朱立老师
2022 05/17 18:04
让你们交增值税540000*1%=5400 对么
是的话
专票开的税率是多少
84785026
2022 05/17 18:36
专票开的1%
84785026
2022 05/17 18:36
专票开的1%
84785026
2022 05/18 08:45
要改的话应该是怎么算呢？
朱立老师
2022 05/18 08:52
是让缴纳增值税5400 对么
84785026
2022 05/18 08:53
对的，老师
朱立老师
2022 05/18 09:04
有个负数的7142.86 对应的增值税=7142.86*5%=357.14
想要达到5400 1%x-357.14=5400 x=(5400+357.14)/1%=575714
第一栏的数字变成575714 （多出来的就是无票收入）
16栏=575714*3%-357.14=16914.28
18行=575714*2%=11514.28
应纳税额=16914.28-11514.28=5400
84785026
2022 05/18 09:10
为什么16栏还是要*3% 第一季度的征收率不是都是1%
朱立老师
2022 05/18 09:25
报表的勾稽关系
为了最终按1%缴纳 所以要填写18行的减征额
84785026
2022 05/18 09:26
好的，非常感 谢
朱立老师
2022 05/18 09:30
不客气的 工作愉快
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