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问题已解决
所得税汇算清缴，基础信息表填完了，余下只有这3个表，这表怎么填写，是小规模企业
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你好同学，你是小微企业吗？小微企业的话，咱前两个表格的话，是不需要做的，您只需要填写那个纳税调整表就可以的，如果说你有资产折旧的那个纳税调整的话，那就填第一个表，没有的话也不用填写的。
2022 05/17 21:45
84785000 
2022 05/17 21:46
最后一个纳税调增表主要都需要填写什么
李霞老师 
2022 05/17 21:49
你得根据情况，如果说你没有需要调整的，那就是不需要填写的。
84785000
2022 05/17 21:50
这张表上空白能填数字的地方，我可以理解为只要发票，比如，佣金收续费，我开的就有发票，就不用填写了是吧。
李霞老师
2022 05/17 21:53
你好，你得分很多种情况，您这个需要系统的学习一下，因为它里面涉及到非常多的费用，各种调整。
84785000
2022 05/17 21:55
现在没有时间学习了，最后2个问题，1.小规模减免的增值税没有发票需要再这上面填写吗？2. 有个开办费有发票的需要填写再哪里？
李霞老师
2022 05/17 21:58
需要的，需要计入营业外收入的。
李霞老师
2022 05/17 21:59
那个开办费的话，你直接放到期间费用的第二十五行其他里面就可以的。
84785000
2022 05/17 22:01
老师说的期间费用25行其他，我这表上面没有
84785000
2022 05/17 22:02
减免的增值税收入不用在表上填写吧
李霞老师
2022 05/17 22:03
减免的增值税收入是计入营业外收入的，不在期间费用表上填写，只是在主表上体现。
李霞老师
2022 05/17 22:04
你好，期间费用的话，第二十五行你再仔细看看，有一个其他。
84785000
2022 05/17 22:07
老师，我知道了，我是小微企业不用填写期间费用表，所以找不到，我只用填写主表和上面发给你的3个表，然后这3个表老师说前2个不用填写，那个纳税调增表我看了，也没有要填写的。
李霞老师
2022 05/17 22:17
您好，那就都不用填写了。
84785000
2022 05/17 22:19
那好吧，我就直接空白提交了，在确定一下，我在网上看到别的老师说资产折旧，摊销纳税表，不需要调整也得填写，老师确定不需要调整不用填写吗？
李霞老师
2022 05/17 22:20
你好，你如果是小微企业的话，这些表格就是不用填写的，因为你在申报的时候，正常系统它会弹出一个一个对话框，它会提示你的。
84785000
2022 05/17 22:21
好的，谢谢老师了
李霞老师
2022 05/17 22:23
祝您生活愉快开心快乐
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