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付社保的单位缴纳部分，借应付职工薪酬-单位缴款，贷银行存款，这在借方，贷方怎么给他冲平呢，借什么，贷应付职工薪酬-单位缴纳社保？？
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要计提到费用啊，借，管理费用，贷，应付职工薪酬社保费
2022 05/18 08:32
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老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资
借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬-社保单位部分
缴纳社保时
借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分
贷：银行存款
发工资时
借：应付职工薪酬～职工工资
贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款
3603 -
应付职工薪酬-社保，这个科目是只包含公司部分还是包含公司+个人部分？
下边分录写的是否合适？
计提时
借：销售费用/管理费用-社保（单位部分）
贷：应付职工薪酬-社保（单位部分）
缴纳时
借：应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保（个人部分）
贷：银行存款
851
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老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款
552
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一个公司给人**交社保 并走公司流程的分录
我这么做
借：管理费用-社保 （单位）
贷：应付职工薪酬- 社保（单位）；
交的时候 借：应付职工薪酬- 社保（单位） 其他应收- 个人
贷 ：银行存款 （这样做分录 应付职工薪酬-社保 这里就是不平的呀）
这样应付职工薪酬- 社保（单位） 这个科目的金额会不平 这个怎么处理
694
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊
计提工资、社保公积金个人部分：
借：管理费用/销售费用-职工工资
贷：应付职工薪酬-职工工资
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：其他应付款-社保个人部分
-公积金个人部分
应交税费-应交个人所得税
计提单位部分：
借：管理费用-社保单位部分
-公积金单位部分
贷：应付职工薪酬-社保单位部分
-公积金单位部分
实际发放工资、缴纳社保公积金：
借：应付职工薪酬-职工工资
贷：银行存款
借：应付职工薪酬-社保单位部分
其他应付款-社保个人部分
应付职工薪酬-公积金单位部分
其他应付款-公积金个人部分
贷：银行存款
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