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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问两个公司分别怎么做内账，A员工女方是交社保的公司，B员工南方是不交社保的公司
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多交一个月的 交纳时 借：其他应收款-女员工 贷：银行存款
另一个公司再从工资中扣除的社保打回女方所在公司时，冲女员工往来
另一公司扣男方工资时 借：管理费用-工资 贷：其他应付款-男员工 贷：银行存款
支付给另一个公司时，冲男员工往来
2022 05/18 09:58
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