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汇算清缴，没有成本票，冲去年暂估成本，是在今年的本月做分录，还是返结账回去冲暂估呢，报表上要调增这部分暂估吗？
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你好在本月做调整的分录就可以的，然后汇算清交再调增。
2022 05/18 09:39
84784990 
2022 05/18 09:39
分录怎么做
郭老师 
2022 05/18 09:40
借应付账款贷利润分配未分配利润。
84784990
2022 05/18 09:42
汇算清缴报表在成本那张表把成本减少呢还是在纳税调整那张表其他那里调增呢
郭老师
2022 05/18 09:43
纳税调整明细表扣除项目其他30栏，填写帐载金额。
84784990
2022 05/18 09:44
好的，谢谢
郭老师
2022 05/18 09:46
不用客气，工作愉快。
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