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限蒋飞老师回答。老师上次说 2月份预缴增值税和4月份预缴增值税 我没有填写到增值税申报表 那我是不是也要计提附加税和企业所得税 印花税 我就当月计提 当月缴纳 然后预缴的部分 我就等什么时候抵扣 什么时候冲掉 是吗 比如 我2月份和4月份总共加起来预缴了4752.28元。我就等什么时候抵扣增值税 什么时候把应交税费-预交增值税冲掉对吗
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你好！蒋老师这会儿不在线。
是的，就是在实际抵减的时候冲
2022 05/18 10:43
84784971 
2022 05/18 10:51
老师 就是说我2月份和4月份的预缴税款没有在增值税增值税申报表那边填写，变成4月没有抵扣预缴金额 销项大于进项又在网上交了348.23元的税款 我就直接借：应交税费-未交增值税348.23 贷：银行存款348.23 等下次有把预缴税额填到增值税申报表那边 我就直接把应交税费-预缴增值税冲掉 可以吗
宋生老师 
2022 05/18 10:56
你好！可以的。你在附表4那里留着，等要抵扣的时候再填到主表
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