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税务局说要么退税，要么把留抵税额作为未开票收入，清零！是啥意思，怎么操作？
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你好，就是你现在有留底
你要不把这个刘迪抵扣了，就是做收入销项抵扣了你的留底
要么就申请退回来
2022 05/18 12:13
84785037 
2022 05/18 12:25
我销项税额279659.52，进项税额274269.36，现在留底609.84，未开票收入是多少呢，怎么算？申报系统怎么改！
郭老师 
2022 05/18 12:27
你好，609.85/税率这个就是你的不含税销售额。
84785037
2022 05/18 12:28
除以1.09还是0.09
84785037
2022 05/18 12:29
这个填在申报系统的哪个地方？
郭老师
2022 05/18 12:30
税率是9%，不是1.09
9%服务未开具发票一栏里面。
84785037
2022 05/18 12:32
那下个月怎么操作，怎么做账？
郭老师
2022 05/18 12:35
开了发票，红冲无票收入之前的分录不变，金额是负数，然后再做发票的
未开具发票一栏，填写负数
开具的发票一栏填写正数
84785037
2022 05/18 12:50
还是没有理解？能写出分录吗，顺便把金额带进去好嘛！我刚才算了，无开票收入6776
郭老师
2022 05/18 12:55
借应收账款
贷主营业务收入6776
应交税费应交增值税
609.85
借应收账款负数
贷主营业务收入、-6776
应交税费应交增值税负数
然后再做你发票的，就可以借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
84785037
2022 05/18 18:00
那留底的税额到下个月还能抵扣吗？
郭老师
2022 05/18 18:06
可以的，可以抵扣的。
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