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问题已解决
老师，请问这是2021年4月的分录做重了，现在要怎么处理？
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你把这笔分录做负数就可以了
2022 05/18 12:53
84784971 
2022 05/18 12:55
做负数的话，税务申报时主营业务收入，跟系统的不一样，报不了
刘艳红老师 
2022 05/18 12:57
通过以前年度损益调整就可以了
84784971
2022 05/18 12:58
老师，具体分录怎么做？
刘艳红老师
2022 05/18 13:02
借：应收账款 借方红字
贷：以前年度损益调整 贷方红字
应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字
84784971
2022 05/18 13:05
纳税申报时，利润不一样，怎么填写
刘艳红老师
2022 05/18 13:11
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
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