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考试，您好，税务局让把留抵税做到未开票收入，销售表按着留抵税额填好后，主表里面的本月数是不是也要填写，这样填写不会有问题爸？
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你好，对的是的需要填写的主表自动取数。
2022 05/18 14:05
郭老师 
2022 05/18 14:05
没问题的后期，你开了发票再红冲就行。
84784966 
2022 05/18 14:08
上面是自动带出来的，箭头这个要自己填写，那我收入不就增加了
郭老师
2022 05/18 14:08
你暂估的是无票收入货物吗？如果是的话，第二栏自己填写进去。
84784966
2022 05/18 14:09
不是无票收入货物，是留抵税额，税务让放到无票收入里
84784966
2022 05/18 14:09
放到未开票收入里
84784966
2022 05/18 14:10
放的话，主表就和销售表不平了，主表不就要填写本月书吗
郭老师
2022 05/18 14:15
你好，你无票收入在哪一行填写的？
84784966
2022 05/18 14:16
再增值税销售表，未开具发票那里填写的
郭老师
2022 05/18 14:19
好，未开具发票一栏有很多，是不是13%销售货物？
84784966
2022 05/18 14:21
是的，13%那个
郭老师
2022 05/18 14:22
那就在第一行和第二行里面填写。
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