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你好，老师。现在不是有增值税留底税退税吗，我的账上还挂着应交税费-未交增值税0.85元，现在税务局要我把这个0.85元平账。我难道在未开票收入里面填写个14.17元，税额是0.85元吗？我账上又怎么处理呢
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做账就
借：应收账款-暂估
贷：主营业务收入14.17
应交税费-增值税-销项0.85
2022 05/18 14:35
84784961 
2022 05/18 14:37
老师，这个钱我收不到的，可以其它什么科目吗，或者管理费用——其它
84784961
2022 05/18 14:38
现在税务局刚打电话过来，意思让我不要申请了，看我这边怎么平账
家权老师 
2022 05/18 14:49
不用申请就不管了呀，直接按原来的方式留抵
84784961
2022 05/18 14:52
不是的，老师。他那边的意思就是我不申请。我自己平账
84784961
2022 05/18 14:53
如果申请的话，我肯定好账务处理了
家权老师
2022 05/18 15:29
平账就是前边的分录呀
84784961
2022 05/18 15:30
但是挂应收帐款，我这笔钱始终不是收不回来吗，也是一笔烂账了
家权老师
2022 05/18 15:33
你下次开票的时候先冲暂估的呀，
84784961
2022 05/18 15:38
这家企业今年就没有开过发票了，以后也不会开了
家权老师
2022 05/18 15:51
那就没法子了，只有挂着了
84784961
2022 05/18 15:54
老师，请问我可以把这个0.85元作为进项税额转出，在增值税附表二填写进项税额转出0.85元吗
家权老师
2022 05/18 15:56
嗯嗯，可以的，就那样做吧
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