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问题已解决
老师，因去年卖出了很多的固定资产，造成了现在做汇算清缴A105080中的本年折旧大于累计折旧要怎么解决呢？本年折旧是填写2701055.56，累计折旧填297609.79这样填写对吗？如是这样填那就是本年折旧大于累计折旧了？？
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您好，当年处理的固定资产申报时是不扣除的，包括已计提的累计折旧
2022 05/18 14:43
84785041 
2022 05/18 14:44
不是很明白，能否说让我这小白看得明白吗
耿老师 
2022 05/18 14:45
你好，你固定资产原值是不去除对外销售部分的，当年有购买新的固定资产吗？
84785041
2022 05/18 14:47
那意思是卖出的固定资产折旧就不用填进本年累计是这样理费吗
耿老师
2022 05/18 14:48
您好，你理解错了，上面说的是不扣除，打个比方你固定资产原值是100万当年你对外处理了40万，这样的话你还是按100万填写固定资产原值不是按60万
耿老师
2022 05/18 14:48
累计折旧也是这样，不扣除你转出的累计折旧金额，填写的累计金额是包含这一部分的
84785041
2022 05/18 14:50
只要填写还在账上的本年累计是吗？
耿老师
2022 05/18 14:50
你好！你固定资产对外销售是怎么做的分录？
84785041
2022 05/18 14:56
发不出去的
耿老师
2022 05/18 14:58
您好，这样的话，我给你打个比方吧，比如说你当年的累计折旧是十万，然后你对外销售的时候是不是把固定资产折旧转到清理里？比如说转了四万，这样的话，你申报的时候累计折旧还是10万不4万
耿老师
2022 05/18 14:58
您好，这样的话，我给你打个比方吧，比如说你当年的累计折旧是十万，然后你对外销售的时候是不是把固定资产折旧转到清理里？比如说转了四万，这样的话，你申报的时候累计折旧还是10万不6万
84785041
2022 05/18 14:59
哦，那意思是原值也要包括已经卖出或是报废的和还在账上的，折旧也是一样要包括卖出和在账上的，是这样理解吗
耿老师
2022 05/18 15:02
您好！是的，是这样理解的
84785041
2022 05/18 15:14
那要在金蝶软件中固定资产页面中哪里取数来填入进去呢？是1、固定资产明细账呢还是2、固定资产及累计折旧明细账里面呢？3、固定资产折旧表里面？
耿老师
2022 05/18 15:27
你好，这里需要你自己加一下不能直接去取数
84785041
2022 05/18 17:06
好的，那些新购入的固定资产也要加入进去吗？还有明年的汇算清缴要那些卖出的原值就不用在加入进去了吧？
耿老师
2022 05/18 17:07
您好，申报期购买的固定资产需要加进去
84785041
2022 05/18 17:10
好的，谢谢，那卖出去了好多，那原值 就好大而，都是一些之前没有入账的现在补入账又直接卖出去造成了折旧也好大，原值那些都好大会不会有税务风险呢？
耿老师
2022 05/18 17:43
您好，都有发票吗？有发票的话可以
84785041
2022 05/18 17:50
都是有发票的，就是以前运输**的，有很多的车辆没有入账，现在不能**要卖出去要开票又补入账补折旧的所以就是金额很大，我是怕之前都没有出现过那么大的原值，年报就出现了税务会查
耿老师
2022 05/18 17:50
您好，补提的折旧应该是通过以前年度损益调整的
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