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你好老师，去年员工发放的补贴，基本每个月都有，今年检查需要把总额退还给单位，，账务怎么处理？去年是借：主营业务成本~抢修补贴 贷：现金 那今年退回得怎么操作
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退回怎么退(ﾟoﾟ; 现金 银行存款
2022 05/18 14:53
84785011 
2022 05/18 15:29
现金退回
venus老师 
2022 05/18 15:34
那就做红字分录，你原来的分录红字
84785011
2022 05/18 15:36
以前年度的啊，不应该是以前年度损益去调整吗？
venus老师
2022 05/18 15:38
你们是小企业会计准则还是企业会计准则
84785011
2022 05/18 15:44
企业会计准则
venus老师
2022 05/18 15:45
那是用以前年度损益调整，把主营业务成本改为这个科目就可以
84785011
2022 05/18 15:47
把总额全部合并一张凭证做可以不？是借：现金 贷以前年度 ？
venus老师
2022 05/18 15:51
不可以，要分开做，同学
84785011
2022 05/18 15:53
我是说退回多少钱，就编制一张凭证这样
84785011
2022 05/18 15:56
去年是每个月都发这笔补贴，，，今年把这笔补贴总额退回单位，那是不是就是退回的总额做一张凭证？
venus老师
2022 05/18 15:57
不建议，退多少就红冲多少就可以
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